Hlavné menu:
Zverejňovanie faktúr,zmlúv > Materská škola
Č.fa |
Dátum zaevid. |
Dodávateľ |
Účel |
Variabilný symbol |
Suma v EUR |
Náhľad |
450 |
31.12.2018 |
ELGAS k.s. |
vyúčtovanie elektriny 12/18 |
2018013591 |
508,48 |
|
449 |
31.12.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 12/18 |
7000180237 |
4 949,61 |
|
448 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Di |
219002567 |
110,09 |
|
447 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Ho |
219002566 |
139,25 |
|
446 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Hv |
219002565 |
107,26 |
|
445 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Hur |
219002109 |
91,78 |
|
444 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Koll |
219002026 |
136,98 |
|
443 |
31.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 12/18 Pol |
219002025 |
207,86 |
|
442 |
31.12.2018 |
Poradca podnikateľa |
Vyúčtovanie odberu Finančný spravodajca 2018 |
50411802708 |
14,90 |
|
441 |
31.12.2018 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuchynskeho odpadu 12/2018 |
20181131 |
93,75 |
|
440 |
31.12.2018 |
Základná škola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
122018 |
64,50 |
|
439 |
31.12.2018 |
Webhouse s.r.o. |
zálohovanie web |
1860318 |
9,62 |
|
438 |
31.12.2018 |
Slovak telekom |
telefony 12/18 |
8224090193 |
177,29 |
|
437 |
31.12.2018 |
Slovak telekom |
internet 12/18 |
8223975209 |
19,99 |
|
436 |
31.12.2018 |
Slovak telekom |
internet 12/18 |
8224111881 |
11,39 |
|
435 |
31.12.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina 11/18 |
2018012391 |
630,76 |
|
434 |
20.12.2018 |
RM Gastro JAZ |
krajač zeleniny Pol |
11810269 |
975,24 |
|
433 |
19.12.2018 |
NomiLand |
up Dibrovova |
21909842 |
50,40 |
|
432 |
18.12.2018 |
ELMAD s.r.o. |
revízia výťahov |
2018187 |
45,- |
|
431 |
18.12.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo zaloha 12/18 |
7000180231 |
3 100,- |
|
430 |
17.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/18 Kollara |
218120348 |
236,98 |
|
429 |
17.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 11/18 Polov |
218120347 |
314,51 |
|
428 |
17.12.2018 |
Progma |
NTB |
20180424 |
568,- |
|
427 |
17.12.2018 |
O-Net s.r.o. |
výmena routera Dibrovova |
41823 |
54,- |
|
426 |
17.12.2018 |
BMD Bednár Milan |
dvere na regál |
8018 |
480,- |
|
425 |
17.12.2018 |
Mestské kulturne stredisko |
prenajom sály |
2018261 |
35,- |
|
424 |
17.12.2018 |
Mestské kulturne stredisko |
prenajom sály |
2018258 |
35,- |
|
423 |
17.12.2018 |
Mestské kulturne stredisko |
prenajom sály |
2018260 |
45,- |
|
422 |
17.12.2018 |
Mestské kulturne stredisko |
prenajom sály |
2018259 |
45,- |
|
421 |
17.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda11/2018 Dib |
218119801 |
120,90 |
|
420 |
17.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda11/2018 Holl |
218119802 |
155,18 |
|
419 |
17.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda11/2018 Dib |
218119803 |
121,69 |
|
418 |
14.12.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
interaktivna tabula, projektor |
191311014 |
1 717,- |
|
417 |
14.12.2018 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
vybavenie Šj |
11810018 |
601,85 |
|
416 |
14.12.2018 |
Smillingo s.r.o. |
výúčbove CD |
1800065 |
450,50 |
|
415 |
14.12.2018 |
Nomiland s.r.o. |
učebné pomôcky DIB |
21909441 |
283,60 |
|
414 |
14.12.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 11/2018 |
7000180213 |
6 771,75 |
|
413 |
14.12.2018 |
J.T.B. s.r.o.Likavka |
revízia bleskozvodov |
162015 |
419,61 |
|
412 |
13.12.2018 |
Kalibra s.r.o. |
kalibracia teplomerov |
20180269 |
454,80 |
|
411 |
12.12.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda Hurbanova 11/18 |
218119080 |
130,34 |
|
410 |
11.12.2018 |
Nomiland s.r.o. |
učebne pomôcky |
21909485 |
210,80 |
|
409 |
10.12.2018 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revízia el.inštalacie |
0372018 |
240,35 |
|
408 |
10.12.2018 |
Marez s.r.o.,Dubnica n.V. |
revízia el.inštalacie |
0392018 |
522,20 |
|
407 |
10.12.2018 |
Alatere s.r.o. |
odvoz a likv.kuch.odpadu |
20181017 |
125,- |
|
406 |
5.12.2018 |
Viliam Turan-Turancar |
preprava detí korčulovanie |
6180267 |
750,- |
|
405 |
5.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8221928933 |
19,99 |
|
404 |
5.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8222063405 |
3,47 |
|
403 |
5.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefony |
8222048039 |
217,46 |
|
402 |
4.12.2018 |
WebHouse s.r.o. |
zálohovanie mail |
1855151 |
14,30 |
|
401 |
4.12.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet |
40757 |
9,92 |
|
400 |
4.12.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet |
40758 |
9,92 |
|
399 |
4.12.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet |
40759 |
9,92 |
|
398 |
4.12.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet |
41823 |
9,92 |
|
397 |
4.12.2018 |
Technické služby mesta |
prenájom klziska |
201821008 |
249,- |
|
396 |
4.12.2018 |
Technické služby mesta |
prenájom klziska |
201821007 |
232,40 |
|
395 |
4.12.2018 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodp.osoby |
1018120965 |
60,- |
|
394 |
3.12.2018 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
tablet špec.pedagog |
8027995702 |
122,70 |
|
393 |
3.12.2018 |
Elarin s.r.o. |
učebné pomôcky Hviezdoslavova |
11432018 |
483,- |
|
392 |
30.11.2018 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 12/18 |
0506018124 |
618,- |
|
391 |
30.11.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 12/18 |
0511718123 |
477,- |
|
390 |
30.11.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina zaloha 12/18 |
0511618121 |
458,- |
|
389 |
30.11.2018 |
Marek Pleško kominár |
revizia kominov |
742018 |
75,74 |
|
388 |
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
pred.výchova Koll |
805177830 |
7,20 |
|
387 |
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
pred.výchova hol.Hv.Pol |
800178202 |
43,20 |
|
386 |
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
pred.výchova Dib |
803177828 |
7,20 |
|
385 |
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
Informatorium Pol |
800611213 |
21,- |
|
384 |
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
predplatné Predškol.v.HU |
803356827 |
7,20 |
|
383 |
30.11.2018 |
Nomiland |
UP Odborarska |
21907979 |
303,98 |
|
382 |
30.11.2018 |
Stiefel |
UP Holleho |
2149 |
753,- |
|
381 |
30.11.2018 |
Norma s.r.o. |
oprava oplotenia - dokončovacie práce |
2018082 |
3 923,11 |
|
380 |
26.11.2018 |
Kotulič Petr |
učebne pomocky Hurbanova |
21918 |
250 |
|
379 |
26.11.2018 |
Progma |
tonery a servis |
20180379 |
382,62 |
|
378 |
26.11.2018 |
Elarin s.r.o. |
učebne pomocky Hurbanova |
7722018 |
490,- |
|
dob 6 |
23.11.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
dobropis - vratenie stravnych lístkov |
50205 |
439,20 |
|
377 |
21.11.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 10/2018 |
7000180193 |
4 472,30 |
|
376 |
21.11.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 10/2018 |
2018010912 |
610,45 |
|
375 |
15.11.2018 |
Uniqa poisťovna |
PZP vozík |
9259450300 |
16,80 |
|
374 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Dibrovova |
218110198 |
156,14 |
|
373 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Holleho |
218110197 |
179,69 |
|
372 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Hviezda |
218110196 |
154,55 |
|
371 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Hurbanova |
218110131 |
149,21 |
|
370 |
15.11.2018 |
Základná škola Odborárska |
energie 6-12/18 |
20 |
1 425,06 |
|
369 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Koll |
218109148 |
207,31 |
|
368 |
15.11.2018 |
Trenč.vodárne a kanalizácie |
voda Polov |
218109147 |
339,98 |
|
367 |
15.11.2018 |
Ballux Spo. s r.o. |
mater.spotr.normy |
120181080 |
239,40 |
|
366 |
15.11.2018 |
EkonSpo |
tlač poukazov |
20181880 |
76,08 |
|
365 |
13.11.2018 |
EDENRED Slovakia s.r.o. |
stravne lístky |
7525601552 |
820,96 |
|
364 |
12.11.2018 |
Soft-GL |
aktualizácia soft.ŠJ |
1811001298 |
196,20 |
|
363 |
12.11.2018 |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
pracovna obuv |
9682018 |
975,05 |
|
362 |
12.11.2018 |
ArtEdu spol. s r.o. |
Poplatok za seminár |
36129470 |
50,- |
|
361 |
12.11.2018 |
Kopún Vladimír |
el.materiál |
2018306812 |
146,14 |
|
360 |
12.11.2018 |
BMD-Bednár Milan |
Policový system |
7018 |
700,- |
|
359 |
9.11.2018 |
SuperDiskont s.r.o. |
náhradné návleky na mopy |
4309443893 |
64,50 |
|
358 |
7.11.2018 |
SPP distribúcia a.s. |
demontaž a montáž plynomerov |
9000305747 |
86,54 |
|
357 |
6.11.2018 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.odpadu |
20180917 |
131,25 |
|
356 |
6.11.2018 |
Slovak telekom |
telefony a internet 11/18 |
8220031599 |
212,90 |
|
355 |
6.11.2018 |
Slovak telekom |
internet Polovnicka 11/18 |
8220052460 |
20,89 |
|
354 |
6.11.2018 |
Slovak telekom |
mobilny internet 11/18 |
8219918524 |
5,81 |
|
353 |
6.11.2018 |
Elgas k.s. |
plyn 11/18 |
0506018114 |
618,- |
|
352 |
6.11.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina 11/18 |
0511718113 |
477,- |
|
351 |
6.11.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina 11/18 |
0511618111 |
448,- |
|
350 |
5.11.2018 |
osobnyudaj.sk |
vykon zodpovednej osoby |
1018110965 |
60,- |
|
349 |
5.11.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet Hviezda 11/18 |
40757 |
9,92 |
|
348 |
5.11.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet Hollého 11/18 |
40758 |
9,92 |
|
347 |
5.11.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet Hurbanova 11/18 |
40759 |
9,92 |
|
346 |
5.11.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet Dibrovova 11/18 |
41823 |
9,92 |
|
345 |
26.10.2018 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
čistiaci prostriedok a tesnenia |
11808168 |
51,24 |
|
344 |
24.10.2018 |
Nomiland s.r.o. |
stojan na ležadla ODb |
21905568 |
158,- |
|
343 |
24.10.2018 |
Regas s.r.o., NMnV |
odstranenie porev.závad |
180457 |
279,60 |
|
342 |
17.10.2018 |
PROGMA |
tonery a servis PC |
20180341 |
315,50 |
|
341 |
17.10.2018 |
Vema s.r.o. |
používanie PAM 10-12/18 |
720190724 |
242,16 |
|
340 |
17.10.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina 9/18 |
2018009664 |
474,98 |
|
339 |
17.10.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 9/18 |
7000180173 |
208,94 |
|
338 |
16.10.2018 |
Kaufland |
poukážky SF |
60000058 |
4 515,- |
|
337 |
15.10.2018 |
Kongregácia škol.sestier de Notre Dame |
vyúčtovanie 1.1.-31.8.2018 Kollára 4 |
18022 |
48,93 |
|
336 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Dibrovova |
218100322 |
131,45 |
|
335 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Holleho |
218100321 |
150,61 |
|
334 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Hviezda |
218100320 |
148,32 |
|
333 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Kollara |
218100245 |
214,68 |
|
332 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Polovnicka |
218100244 |
225,30 |
|
331 |
15.10.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 9/18 Hurbanova |
218100666 |
150,65 |
|
330 |
12.10.2018 |
Doorstone s.r.o. |
altanok projekt Hv |
7 |
1592,- |
|
329 |
10.10.2018 |
Papera s.r.o. |
kancelarske potreby |
2018023130 |
56,49 |
|
328 |
10.10.2018 |
Jablotron Slovakia |
poplatok za kartu |
200038045 |
10,76 |
|
327 |
10.10.2018 |
Biokonzult plus s.r.o. |
projekt TSK-záhony |
180003 |
1 260,- |
|
326 |
8.10.2018 |
Slovak telekom |
internet 9/18 |
8218059053 |
20,89 |
|
325 |
8.10.2018 |
Slovak telekom |
telefony a internet 9/18 |
8218059053 |
20,89 |
|
324 |
8.10.2018 |
Regas s.r.o. |
revízia plyn.zariadení |
180415 |
452,88 |
|
dob5 |
4.10.2018 |
Papera |
dobropis-vrateny tovar |
5018000696 |
-80,06 |
|
323 |
2.10.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2018 Hur |
40759 |
9,92 |
|
322 |
2.10.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2018 Holl |
40758 |
9,92 |
|
321 |
2.10.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2018 HV |
40757 |
9,92 |
|
320 |
2.10.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 10/2018 Dib |
41823 |
9,92 |
|
319 |
2.10.2018 |
MOPOS Miroslav Bušo |
vysavač Holleho |
1800149 |
163,86 |
|
318 |
1.10.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 10/2018 |
0511618101 |
459,- |
|
317 |
1.10.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 10/2018 |
0511718103 |
477,- |
|
316 |
1.10.2018 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 10/18 |
0506018104 |
618,- |
|
315 |
1.10.2018 |
Papera s.r.o. |
kancelarske potreby |
2018022013 |
11,33 |
|
314 |
1.10.2018 |
Kooperatíva poisťovňa |
úrazové poistenie detí |
6565820601 |
600,- |
|
313 |
1.10.2018 |
M.Medlen-JurisDat |
predprimárne vzdel.publik |
18191809 |
111,70 |
|
312 |
1.10.2018 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
1018100967 |
60,- |
|
311 |
27.9.2018 |
Alatere s.r.o. Stará Turá |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20180818 |
125,- |
|
310 |
27.9.2018 |
Progma Ing. Bebjaková |
tonery |
20180312 |
180,10 |
|
309 |
27.9.2018 |
Progma Ing.Bebjaková |
NTB pre MŠ dibrovova |
20180311 |
395,- |
|
308 |
26.9.2018 |
GENERALI poisťovňa |
poistenie majetku kradež |
5720078657 |
179,- |
|
307 |
26.9.2018 |
VEMA s.r.o. |
školenie PAM |
420190142 |
54,- |
|
306 |
26.9.2018 |
Papera s.r.o.,Čerešňová 17,BB |
Kancelársky papier |
2018021823 |
595,20 |
|
305 |
26.9.2018 |
Papera s.r.o.,Čerešňová 17,BB |
Kancelárske potreby |
2018021809 |
270,30 |
|
dob 4 |
19.9.2018 |
Elgas k.s. |
el.vyúčtovanie 8/18 Kol25,Hur,Dib,HV |
2018008342 |
-43,97 |
|
304 |
19.9.2018 |
Alatere s.r.o. |
Zber a likvidacia kuch.odpadu |
20180743 |
50,- |
|
303 |
19.9.2018 |
ZSE Energia |
elektrina 28.8.-31.8. Koll 4 |
7141179305 |
14,87 |
|
302 |
18.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 8/18 Hurbanova |
218089230 |
46,55 |
|
301 |
18.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 8/18 Koll 25 |
218089070 |
104,18 |
|
300 |
18.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 7+8/18 Polov |
218089069 |
380,98 |
|
299 |
17.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 8/2018 Dibrovova |
218089796 |
137,09 |
|
298 |
17.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 8/2018 Holleho |
218089795 |
137,20 |
|
297 |
17.9.2018 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
voda 1007-0509 |
218089794 |
116,39 |
|
296 |
10.9.2018 |
Progma - Ing. Marcela Bebjaková |
tonery Odborárska |
20180299 |
143,14 |
|
295 |
10.9.2018 |
Progma - Ing. Marcela Bebjaková |
Eset antivirovy program |
20180298 |
384,- |
|
294 |
10.9.2018 |
Považie Company s.r.o. |
tepovanie kobercov |
201845 |
281,- |
|
293 |
10.9.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 9/18 |
0511718093 |
477,- |
|
292 |
10.9.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 9/18 |
0511618091 |
448,- |
|
291 |
10.9.2018 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 9/18 |
0506018094 |
618,- |
|
290 |
6.9.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8216076234 |
20,89 |
|
289 |
6.9.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet a telefony |
8216055783 |
156,8 |
|
288 |
6.9.2018 |
Progma - Ing. Marcela Bebjaková |
tonery |
20180292 |
160,87 |
|
287 |
6.9.2018 |
Progma - Ing. Marcela Bebjaková |
tonery |
20180289 |
182,30 |
|
286 |
6.9.2018 |
Jarmila Šlapáková |
kroje Hur |
20180014 |
616,- |
|
285 |
6.9.2018 |
Jarmila Šlapáková |
kroje Hur projekt |
20180013 |
2 210,- |
|
284 |
5.9.2018 |
Tibor Nedbal |
šitie krojov Koll 25 |
202018 |
1 750 |
|
283 |
5.9.2018 |
ZSE Energia |
vyúčtovanie elektriny 8/2017 |
7102912685 |
45,78 |
|
282 |
3.9.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/18 |
40757 |
9,92 |
|
281 |
3.9.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/18 |
40758 |
9,92 |
|
280 |
3.9.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/18 |
40759 |
9,92 |
|
279 |
3.9.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 9/18 |
41823 |
9,92 |
|
278 |
3.9.2018 |
Vladimír Macko-Jaz servis |
oprava sporáku |
2018090 |
148,92 |
|
277 |
3.9.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpoved.os.9/18 |
1018090963 |
60,- |
|
276 |
3.9.2018 |
NORMA s.r.o. |
demontáž a domurovanie branky |
2018059 |
553,16 |
|
275 |
3.9.2018 |
IVES Košice |
údržba prog.IBEU |
5590028459 |
83,65 |
|
274 |
27.8.2018 |
PROGMA |
tonery |
20180280 |
395,28 |
|
273 |
27.8.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
pec elektricka ŠJ Holl |
11806440 |
1 698,96 |
|
272 |
21.8.2018 |
Poradca podnikateľa |
finančny spravodaj |
18703688700 |
26,40 |
|
271 |
21.8.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina 7/2018 |
2018007065 |
122,22 |
|
270 |
21.8.2018 |
Alatere s.r.o. |
zber a odvoz kuch.odpadu |
20180695 |
56,25 |
|
269 |
21.8.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 7/2018 |
218079779 |
72,90 |
|
268 |
21.8.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 7/2018 |
218079780 |
183,35 |
|
267 |
21.8.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 7/2018 |
218078998 |
179,62 |
|
266 |
21.8.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 7/2018 |
218079980 |
47,78 |
|
265 |
9.8.2018 |
Norma s.r.o. |
oprava oplotenia MŠ Hurbanova |
2018056 |
8 496,79 |
|
264 |
8.8.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyučt.7/2018 |
7200875584 |
61,56 |
|
263 |
8.8.2018 |
Regas s.r.o. |
demontáž plyn.prip. |
180295 |
212,87 |
|
262 |
7.8.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet |
8214090022 |
178,28 |
|
261 |
7.8.2018 |
Slovak telekom a.s. |
Internet 8/18 Polovnicka |
8214111180 |
20,89 |
|
260 |
3.8.2018 |
Kongregácia škol.sestier de Notre Dame |
energie zaloha 8/2018 Koll 4 |
18018 |
380,- |
|
259 |
1.8.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2018 |
42898 |
9,92 |
|
258 |
1.8.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2018 |
41823 |
9,92 |
|
257 |
1.8.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2018 |
40759 |
9,92 |
|
256 |
1.8.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2018 |
40758 |
9,92 |
|
255 |
1.8.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 8/2018 |
40757 |
9,92 |
|
254 |
1.8.2018 |
osobnyudaj.sk |
výkon zodp osoby 8/2018 |
1018084312 |
60,- |
|
253 |
1.8.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 8/18 |
0511618081 |
458,- |
|
252 |
1.8.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 8/18 |
0511718083 |
477,- |
|
251 |
1.8.2018 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 8/18 |
05096018084 |
618,- |
|
250 |
26.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
oprava int.pripojenia DIB |
41823 |
19,- |
|
249 |
25.7.2018 |
Pavol Hamerlík-H.P.Kalibrácie |
kalibrácia meracieho prístroja |
2018038 |
48,- |
|
248 |
25.7.2018 |
Firex s.r.o. |
porevízna oprava |
2018038 |
13,14 |
|
247 |
19.7.2018 |
Základná škola Odborárska |
vyúčtovanie energií 2017 |
14 |
1 076,58 |
|
246 |
19.7.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt.6/18 |
2018005999 |
496,06 |
|
245 |
19.7.2018 |
Univerzál Ondrejkovič s.r.o. |
brúsenie nožov |
1018309 |
6,24 |
|
244 |
18.7.2018 |
Trenč.vod.a kanal.a.s. |
voda Holl 6/2018 |
218069821 |
131,65 |
|
243 |
18.7.2018 |
Trenč.vod.a kanal.a.s. |
voda Hv 6/2018 |
218069820 |
145,36 |
|
242 |
18.7.2018 |
Trenč.vod.a kanal.a.s. |
voda Hur 6/2018 |
218069627 |
145,08 |
|
241 |
18.7.2018 |
Trenč.vod.a kanal.a.s. |
voda Koll 25 6/2018 |
218069375 |
223,06 |
|
240 |
18.7.2018 |
Trenč.vod.a kanal.a.s. |
voda Pol 6/18 |
218069374 |
286,80 |
|
239 |
18.7.2018 |
Alatere s.r.o. |
vyvoz a likv.kuch.odpadu 6/18 |
20180593 |
125,- |
|
238 |
18.7.2018 |
Vema s.r.o. |
Vema cloud 7-9/18 |
720190209 |
242,16 |
|
237 |
16.7.2018 |
Technické služby mesta |
vývoz odpadu 2018 |
20181670 |
2 495,41 |
|
236 |
16.7.2018 |
DAMITO s.r.o. |
čistiace prostriedky 2018 |
218060887 |
5 028,83 |
|
235 |
12.7.2018 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
poplatok za SIM ku alarmu |
903114253 |
10,76 |
|
234 |
10.7.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyučtovanie Koll 4 |
7230734064 |
123,85 |
|
233 |
9.7.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8212169672 |
19,99 |
|
232 |
9.7.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet |
8212151077 |
236,70 |
|
231 |
9.7.2018 |
Kongreg.škol.sestier de Notre Dame |
zálohy energie 7/2018 |
18016 |
380,- |
|
230 |
9.7.2018 |
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
servis pc Dib |
20180232 |
82,10 |
|
229 |
4.7.2018 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha |
0506018074 |
618,- |
|
228 |
4.7.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha |
0511718073 |
477,- |
|
227 |
4.7.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha |
0511618071 |
458,- |
|
226 |
3.7.2018 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
PZP auto |
6820014173 |
85,35 |
|
225 |
3.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/18 |
42898 |
9,92 |
|
224 |
3.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/18 |
41823 |
9,92 |
|
223 |
3.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/18 |
40759 |
9,92 |
|
222 |
3.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/18 |
40758 |
9,92 |
|
221 |
3.7.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 7/18 |
40757 |
9,92 |
|
220 |
3.7.2018 |
Ševt a.s. |
tlačiva 2018/2019 |
1182205264 |
129,31 |
|
219 |
3.7.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
1018072702 |
60,- |
|
218 |
3.7.2018 |
Základná škola Odborárska |
stravovanie zamest. |
062018 |
118,50 |
|
217 |
28.6.2018 |
VH-H s.r.o. |
preprava predškolákov plavecký výcvik |
20180188 |
540,- |
|
216 |
28.6.2018 |
VH-H s.r.o. |
preprava predškolákov do/z škola v prírode |
20180183 |
360,72 |
|
215 |
27.6.2018 |
Eldasys s.r.o. |
prívod 400V prípojky ku konvektomatu ŠJ Hol |
1018029 |
381,14 |
|
214 |
27.6.2018 |
Maquita s.r.o. |
UP-projekt Koll4 |
201801525 |
673,70 |
|
213 |
27.6.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 6/18 Holl |
40758 |
9,92 |
|
212 |
25.6.2018 |
Elmad s.r.o. |
kontrola vyťahov ŠJ Polov |
201098 |
45,- |
|
211 |
22.6.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina vyúčtovanie 5/18 |
2018005197 |
531,22 |
|
210 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné.stočne 5/18 Kol 25 |
218060182 |
272,53 |
|
209 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné.stočne 5/18 Pol |
218060181 |
349,36 |
|
208 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné,stočné 5/18 Hur |
218059549 |
138,04 |
|
207 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné.stočne 5/18Di |
218059238 |
132,50 |
|
206 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné.stočne 5/18 Holl |
218059237 |
164,64 |
|
205 |
19.6.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
vodné.stočne 5/18 Hv |
218059236 |
171,49 |
|
204 |
15.6.2018 |
Stred.priemyselna škola |
prenajom bazena |
052418 |
720,- |
|
203 |
15.6.2018 |
FIREX Slovakia |
kontrola požiarnych vodovodov |
18060007 |
78,54 |
|
202 |
15.6.2018 |
Kopún Vladimír |
LED svietidla |
2018306538 |
301,55 |
|
201 |
15.6.2018 |
SAD Trenčín |
preprava predškolákov ZOO |
2018220045 |
265,- |
|
200 |
15.6.2018 |
Dor-sport s.r.o, |
gymnasticky koberec, projekt Koll4 |
280037 |
339,- |
|
199 |
15.6.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 5/18 |
7000180113 |
208,94 |
|
198 |
15.6.2018 |
Remek s.r.o., Nitra |
poplatok za SW pokladna |
180100412 |
48,- |
|
197 |
14.6.2018 |
Alatere s.r.o.,Paprad 1586 |
zber a likvidácia kuch.odpadu |
20180487 |
156,25 |
|
196 |
14.6.2018 |
DaRya |
učebné Hur.-projekt |
8176683 |
18,- |
|
195 |
14.6.2018 |
Nomiland s.r.o. |
učebné pomôcky "projekt"Koll4 |
21901357 |
594,50 |
|
194 |
12.6.2018 |
Kongregácia škol.sestier de Notre Dame |
energie vyúčtovanie 2017 |
18012 |
1 582,95 |
|
193 |
12.6.2018 |
Kongregácia škol.sestier de Notre Dame |
energie záloha 6/18 Koll4 |
18014 |
380,- |
|
192 |
12.6.2018 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
predplatne Naša škola |
37018 |
15,- |
|
191 |
13.6.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
stravne listky doplatok do nom.hodnoty |
770214801 |
100,98 |
|
190 |
8.6.2018 |
Slov.pošta a.s. |
predplatne predš.v.Hur |
802356827 |
3,60 |
|
189 |
8.6.2018 |
Slov.pošta a.s. |
predplatne predš.v.Dib |
802177828 |
3,60 |
|
188 |
8.6.2018 |
Slov.pošta a.s. |
predplatne predškol.v.Koll25 |
804177830 |
3,60 |
|
187 |
8.6.2018 |
ZSE Energia a.s. |
vyúčtovanie elektrina 5/18 |
7111644387 |
137,20 |
|
186 |
8.6.2018 |
STOCI s.r.o.,najhracky.sk |
UP-projekt Hur |
201813518 |
195,- |
|
185 |
5.6.2018 |
Slovak telekom |
internet Kol25+telefony |
8210027248 |
220,45 |
|
184 |
5.6.2018 |
Slovak telekom |
internet Pol 6/18 |
8210045642 |
19,99 |
|
183 |
5.6.2018 |
O-Net s.r.o. |
Internet Koll 4 6/2018 |
42898 |
9,92 |
|
182 |
5.6.2018 |
O-Net s.r.o. |
Internet HUR 6/2018 |
40759 |
9,92 |
|
181 |
5.6.2018 |
O-Net s.r.o. |
Internet HV 6/2018 |
40757 |
9,92 |
|
180 |
5.6.2018 |
O-Net s.r.o. |
Internet Dib 6/2018 |
41823 |
9,92 |
|
179 |
5.6.2018 |
RegalSistem s.r.o. |
regále Holleho |
1518000228 |
203,16 |
|
178 |
5.6.2018 |
STIEFEL Eurocart s.r.o. |
projekt Poľovnicka |
181312778 |
1 689,- |
|
177 |
5.6.2018 |
STIEFEL Eurocart s.r.o. |
UP Poľovnícka |
181312779 |
9,- |
|
176 |
5.6.2018 |
Viliam Turan Turancar, Nitra |
preprava detí na výlet |
6180107 |
60,- |
|
175 |
4.6.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 6/201 |
1018061471 |
60,- |
|
174 |
4.6.2018 |
Elgas k.s. |
plyn záloha 6/18 |
0506018064 |
618,- |
|
173 |
4.6.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 6/18 |
0511718063 |
477,- |
|
172 |
4.6.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina záloha 6/18 |
0511618061 |
448,- |
|
171 |
1.6.2018 |
OZ Tramtária |
škola v prírode Polovnicka |
29052018 |
2 033,50 |
|
170 |
30.5.2018 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
prostriedky do umyvačky |
11804034 |
88,80 |
|
169 |
31.5.2018 |
Ing.Bebjaková PROGMA |
tonery |
20180185 |
406,69 |
|
168 |
31.5.2018 |
Ing.Bebjaková PROGMA |
servis a nastavenia PC |
20180186 |
210,- |
|
167 |
30.5.2018 |
SAD Trenčín |
preprava detí hvezdaren |
2018220037 |
154,33 |
|
166 |
30.5.2018 |
Viera Pechová ABC MŠ |
licencia soft Hur |
31800108 |
45,- |
|
165 |
28.5.2018 |
Nomiland s.r.o. |
projekt_koll 4 |
21900714 |
170,- |
|
164 |
28.5.2018 |
REMESPORT s.r.o. |
Projekt_koll4 |
1800995 |
134,60 |
|
163 |
28.5.2018 |
Taktik vydavatelstvo |
projekt_koll4 |
2181407 |
59,40 |
|
162 |
28.5.2018 |
Ing.Jaroslav Breznen |
drevene sedenie |
192018 |
264,- |
|
161 |
24.5.2018 |
Kopún Vladimír |
elektromateriál |
2018306488 |
56,74 |
|
160 |
22.5.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie |
2018004133 |
544,37 |
|
159 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Dib |
218051530 |
173,50 |
|
158 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Holl |
218051529 |
167,54 |
|
157 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Hv |
218051528 |
188,11 |
|
156 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Koll 25 |
218051454 |
233,70 |
|
155 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Pol |
218051453 |
322,54 |
|
154 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
voda 4/2018 Hur |
218050372 |
171,41 |
|
153 |
22.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
čistenie kanalizácie HUR |
181170518 |
214,80 |
|
152 |
18.5.2018 |
osobnyudaj.sk, Košice |
výkon zodpoved.osoby 5/18 |
2018050393 |
32,40 |
|
151 |
15.5.2018 |
RM Gastro - JAZ |
vybavenie ŠJ Poľovnícka |
11803483 |
634,04 |
|
150 |
14.5.2018 |
KUSENDA plastove okna s.r.o. |
sieťky na okna Dib |
20180109 |
455,29 |
|
149 |
14.5.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 4/2018 |
7000180085 |
2 924,55 |
|
148 |
14.5.2018 |
Prodes s.r.o. |
nerezova linka HUR |
1800196 |
1 189,66 |
|
147 |
14.5.2018 |
Trenč.vodárne a kanal. |
čistenie kanalizácie HV |
181100518 |
214,80 |
|
146 |
9.5.2018 |
Kopún Vladimír Plynoterm |
revízia plyn kotlov |
20180024 |
80,- |
|
145 |
9.5.2018 |
SSI Schäfer Systems Inter.s.r.o. |
regál Kollára 4 |
918900923 |
151,25 |
|
144 |
4.5.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefony a internet |
8208015752 |
239,40 |
|
143 |
4.5.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8208037119 |
19,99 |
|
142 |
4.5.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyučt.KOll4 |
7190896968 |
135,40 |
|
141 |
3.5.2018 |
ELgas k.s. |
plyn záloha 5/2018 |
0506018054 |
618,- |
|
140 |
3.5.2018 |
ELgas k.s. |
elektrina záloha 5/2018 |
0511718053 |
477,- |
|
139 |
3.5.2018 |
ELgas k.s. |
elektrina zaloha 5/2018 |
0511618051 |
458,- |
|
138 |
3.5.2018 |
ZŠ Odborárska |
energie 1-5/18 ODB |
14 |
1 017,90 |
|
137 |
3.5.2018 |
Progma |
tonery a servis |
20180154 |
368,46 |
|
136 |
3.5.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2018 |
40757 |
9,92 |
|
135 |
3.5.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2018 |
40758 |
9,92 |
|
134 |
3.5.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2018 |
40759 |
9,92 |
|
133 |
3.5.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2018 |
41823 |
9,92 |
|
132 |
3.5.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 5/2018 |
42898 |
9,92 |
|
131 |
3.5.2018 |
Kongreg.škol.sestier |
záloha energie 5/2018 |
18010 |
360,- |
|
130 |
3.5.2018 |
Martin Čapla |
krtkovanie MŠ Hviezda |
20180058 |
550,- |
|
129 |
2.5.2018 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
oprava spotrebiča |
11803084 |
76,80 |
|
128 |
2.5.2018 |
ALATERE s.r.o. |
zber a likvidacia kuch.odpadu |
20180395 |
125,- |
|
127 |
24.4.2018 |
Bačo Ján, Huncovce |
izolacia a buranie oplotenia HU |
42018 |
3 069,- |
|
126 |
24.4.2018 |
REGAS s.r.o. |
revizia plyn.spotrebiča |
180130 |
60,- |
|
125 |
20.4.2018 |
GENERALI poisťovňa |
poistenie kradež |
5720075329 |
231,- |
|
124 |
20.4.2018 |
GASTROLUX s.r.o. |
plynový sporák |
10181099 |
1 128,- |
|
123 |
20.4.2018 |
GASTROLUX s.r.o. |
pec elektricka - kap |
10181098 |
2 784,- |
|
122 |
20.4.2018 |
VEMA s.r.o. |
poplatok za PAM 4-6/18 |
720180949 |
213,36 |
|
121 |
19.4.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčtovanie 3/2018 |
2018002609 |
685,83 |
|
dob3 |
18.4.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo vyúčt 2017 |
7000180061 |
45,60 |
|
120 |
18.4.2018 |
RM Gastro Jaz s.r.o. |
oprava mangla |
11802686 |
33,60 |
|
119 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Dib |
218041998 |
121,08 |
|
118 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Hollého |
218041997 |
132,64 |
|
117 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Hviezda |
218041996 |
128,06 |
|
116 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Koll 25 |
218041594 |
191,03 |
|
115 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Polov |
218041593 |
270,19 |
|
114 |
18.4.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
vodné,stočné 3/2018 Hurb |
218041148 |
134,64 |
|
113 |
18.4.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 3/2018 |
7000180066 |
8 273,43 |
|
112 |
11.4.2018 |
Generali poisťovňa |
poistenie majetok |
5720060767 |
107,- |
|
111 |
11.4.2018 |
Alatere s.r.o. |
zber a likvidácia kuch.odpadu 3/2018 |
20180371 |
137,50 |
|
110 |
11.4.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčt 3/2018 |
7141126990 |
165,42 |
|
109 |
10.4.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 4/2018 |
0511618041 |
448,- |
|
108 |
10.4.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina zaloha 4/2018 |
0511718043 |
477,- |
|
107 |
10.4.2018 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 4/2018 |
0506018044 |
618,- |
|
106 |
10.4.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
karta popaltok ku alarmu |
903114253 |
10,76 |
|
dob2 |
9.4.2018 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
vyúčtovanie teplo 2017 |
7000180043 |
-2 284,98 |
|
105 |
9.4.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet 4/2018 |
8206034842 |
19,99 |
|
104 |
9.4.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet a telefon 4/2018 |
8206022429 |
244,94 |
|
103 |
4.4.2018 |
Kongregácia škol.sestier |
energie záloha 4/18 Koll 4 |
18008 |
360,- |
|
102 |
4.4.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2018 Kollára 4 |
42898 |
9,92 |
|
101 |
4.4.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2018 Dibrovova |
41823 |
9,92 |
|
100 |
4.4.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2018 Hurbanova |
40759 |
9,92 |
|
99 |
4.4.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2018 Hollého |
40758 |
9,92 |
|
98 |
4.4.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 4/2018 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
97 |
4.4.2018 |
Základná škola Odbor. |
stravovanie zamestnancov |
032018 |
96,- |
|
96 |
29.3.2018 |
Kopún Vladimír, Hôrka n.V. |
svietidla Hollého |
2018306397 |
447,89 |
|
95 |
29.3.2018 |
Telesys Slovakia s.r.o |
oprava rury |
091012018 |
107,28 |
|
94 |
26.3.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti |
180143 |
26,- |
|
93 |
23.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
preprava detí korčulovanie |
20180080 |
336,- |
|
92 |
23.3.2018 |
Nomiland s.r.o. |
stolik Odborarska |
21813654 |
35,- |
|
91 |
21.3.2018 |
Progma-Ing.Bebjaková |
tonery a servisne prace |
20180082 |
174,85 |
|
90 |
19.3.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina vyúčt.2/2018 |
2018001741 |
598,55 |
|
89 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Dibrovova |
218031580 |
132,35 |
|
88 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Holleho |
218031579 |
112,71 |
|
87 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Hviezda |
218031578 |
181,32 |
|
86 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Hurbanova |
218031513 |
112,90 |
|
85 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Koll |
218030516 |
155,27 |
|
84 |
19.3.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 2/2018 Polov |
218030515 |
89,18 |
|
83 |
16.3.2018 |
Mestský bytový podnik |
teplo 2/2018 |
7000180024 |
9 288,75 |
|
82 |
16.3.2018 |
Ing.Vladimír Pápeš-Ekonspo |
tlač poštových poukazov |
20180514 |
106,08 |
|
81 |
9.3.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina vyúčt.2/18 |
7160993585 |
141,24 |
|
80 |
9.3.2018 |
Alatere s.r.o. |
odvoz a likvidacia kuch.odp |
20180174 |
106,25 |
|
79 |
8.3.2018 |
Univerzál Ondrejkovič |
ostrenie nožíkov |
1018076 |
32,40 |
|
78 |
8.3.2018 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
oprava ruruy ŠJ Hv |
062012018 |
118,32 |
|
77 |
8.3.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie kuch.KOll25 |
11801692 |
222,85 |
|
76 |
8.3.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
vybavenie kuch.Hurb |
11801691 |
160,22 |
|
75 |
8.3.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
podnos |
11801693 |
27,31 |
|
74 |
8.3.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
umývací prostr. |
11801694 |
38,40 |
|
73 |
8.3.2018 |
Mgr.Edita Karabová, Drahovce |
knihy MŠ Hurbanova |
201848 |
42,50 |
|
72 |
8.3.2018 |
Kongregácia škol.sestier |
záloha energie 3/18 Koll4 |
18006 |
360,- |
|
71 |
6.3.2018 |
Základná škola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
022018 |
66,- |
|
70 |
6.3.2018 |
Nomiland s.r.o., Košice |
nábytok do tr.Odb |
21812923 |
245,90 |
|
69 |
5.3.2018 |
ELGAS k.s. |
plyn záloha 2/2018 |
0506018034 |
618,- |
|
68 |
5.3.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 2/2018 |
0511718033 |
477,- |
|
67 |
5.3.2018 |
ELGAS k.s. |
elektrina záloha 2/2018 |
0511618031 |
458,- |
|
66 |
5.3.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet 2/2018 |
8204054554 |
19,99 |
|
65 |
5.3.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefóny a internet 2/18 |
8204034446 |
248,60 |
|
64 |
5.3.2018 |
Vladimír Macko Jaz Servis |
oprava plyn.spotrebiča |
2018029 |
80,88 |
|
63 |
5.3.2018 |
Vladimír Macko Jaz Servis |
oprava plyn.spotrebiča |
2018028 |
37,20 |
|
62 |
5.3.2018 |
RM Gastro-Jaz s.r.o. |
oprava mangla |
11801537 |
270,66 |
|
61 |
5.3.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2018 |
40759 |
9,92 |
|
60 |
5.3.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2018 |
40758 |
9,92 |
|
59 |
5.3.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2018 |
40757 |
9,92 |
|
58 |
5.3.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2018 |
42898 |
9,92 |
|
57 |
5.3.2018 |
O-Net s.r.o. |
internet 2/2018 |
41823 |
9,92 |
|
56 |
27.2.2018 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistenie budov 2018 |
2405160087 |
950,47 |
|
55 |
27.2.2018 |
Elgas k.s. |
elektrina 1/2018 |
2018000445 |
674,32 |
|
54 |
26.2.2018 |
Technické služby mesta |
uloženie odpadu |
201820128 |
34,64 |
|
53 |
26.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2018 Hollého |
218028945 |
160,07 |
|
52 |
26.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2018 Hviezda |
218028944 |
221,41 |
|
51 |
26.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2018 Kollára 25 |
218028323 |
230,62 |
|
50 |
26.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 1/2018 Hurbanova |
218028141 |
145,02 |
|
49 |
14.2.2018 |
Webhouse s.r.o. |
domena MŠ |
718013225 |
51,70 |
|
48 |
14.2.2018 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
teplo 1/2018 |
7000180005 |
9 323,53 |
|
47 |
14.2.2018 |
EDENRED s.r.o. |
stravne listky |
3109001558 |
2 380 |
|
46 |
12.2.2018 |
ŠEVT a.s. |
tlač osvedčenia |
1182201512 |
68,50 |
|
45 |
12.2.2018 |
VH-H s.r.o., Lubina |
preprava lyžiarsky kurz |
20180026 |
215,52 |
|
44 |
12.2.2018 |
ZSE Energia a.s. |
elektrina 1/2018 Koll 4 |
7141104312 |
169,04 |
|
43 |
9.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17+1/18 Dib |
218027811 |
262,13 |
|
42 |
9.2.2018 |
Trenč.vodárne a kanal.a.s. |
voda 12/17+1/18 Polov |
218027810 |
549,71 |
|
41 |
9.2.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
oprava pece ŠJ HOllého |
11801041 |
46,82 |
|
40 |
8.2.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet |
8202082407 |
19,99 |
|
39 |
8.2.2018 |
Slovak telekom a.s. |
telefon a internet |
8202062265 |
246,84 |
|
38 |
8.2.2018 |
Progma Ing.Bebjakova |
tlačiareň a servisy |
20180042 |
308,98 |
|
37 |
5.2.2018 |
Kongregácia škol.sestier de Notre Dame |
energie záloha 2/2018 Koll 4 |
18004 |
360,- |
|
36 |
2.2.2018 |
ELGAS k.s.,Robotnícka 2271,BA |
el.zaloha HU,HV,KO,DI 2/18 |
0511618021 |
426,- |
|
35 |
2.2.2018 |
ELGAS k.s.,Robotnícka 2271,BA |
el.záloha Hol,Pol 2/18 |
0511718023 |
477,- |
|
34 |
2.2.2018 |
ELGAS k.s.,Robotnícka 2271,BA |
plyn záloha 2/18 |
0506018024 |
618,- |
|
33 |
2.2.2018 |
O-Net s.r.o.,Klčové 2088,NMnV |
internet 2/2018 Koll4 |
42898 |
9,92 |
|
32 |
2.2.2018 |
O-Net s.r.o.,Klčové 2088,NMnV |
internet 2/2018 DIB |
41823 |
9,92 |
|
31 |
2.2.2018 |
O-Net s.r.o.,Klčové 2088,NMnV |
internet 2/2018 HUR |
40759 |
9,92 |
|
30 |
2.2.2018 |
O-Net s.r.o.,Klčové 2088,NMnV |
internet 2/2018 HOLL |
40758 |
9,92 |
|
29 |
2.2.2018 |
O-Net s.r.o.,Klčové 2088,NMnV |
internet 2/2018 HV |
40757 |
9,92 |
|
28 |
2.2.2018 |
ŠJ pri MŠ Hollého |
stravovanie zamestnacov 1/18 |
202018 |
591,50 |
|
27 |
2.2.2018 |
Vema s.r.o.,Plynárenská 7/C,BA |
seminár PAM |
420180174 |
54,- |
|
26 |
2.2.2018 |
Alatere s.r.o.,Stará Turá |
zber a likvidácia kuch.od.1/18 |
20180072 |
100,- |
|
25 |
31.1.2018 |
Penzión Bezovec s.r.o. |
ubytovanie a strava detí LV |
21800003 |
835,- |
|
24 |
29.1.2018 |
Základná škola Odborárska |
stravovanie zamestnancov |
012018 |
97,50 |
|
23 |
29.1.2018 |
Miloslav Jurečko, NMnV |
sieťky Koll 4 |
62018 |
128,- |
|
22 |
29.1.2018 |
Elgas k.s.,Bratislava |
plyn vyúčtovanie |
2017013423 |
418,21 |
|
21 |
29.1.2018 |
Elgas k.s, Bratislava |
plyn vyúčtovanie |
2017013458 |
2,03 |
|
20 |
29.1.2018 |
Viliam Turan Turancar |
preprava autobusom korčul |
6180004 |
300,- |
|
19 |
23.1.2018 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
oprava mangla |
11800381 |
44,69 |
|
18 |
23.1.2018 |
Poradca podnikatela spol.s r.o. |
doplatok FS 2017 |
5041703096 |
7,45 |
|
17 |
18.1.2018 |
Elgas k.s.,Robotnícka 2271,PB |
plyn záloha 1/2017 |
0506018014 |
618,- |
|
16 |
18.1.2018 |
Vema s.r.o., Plynárenská7/C,BA |
poplatok za PAM soft 1-3/2018 |
720180380 |
216,36 |
|
15 |
15.1.2018 |
Elgas k.s.,Robotnícka 2271,PB |
elektrina zaloha 1/2018 |
0511718013 |
477,- |
|
14 |
15.1.2018 |
Elgas k.s.,Robotnícka 2271,PB |
elektrina zaloha 1/2018 |
0511618011 |
458,- |
|
13 |
9.1.2018 |
Poradca podnikatela spol.s r.o. |
finančny spravodajca 2018 |
5918000859 |
26,40 |
|
12 |
8.1.2018 |
Jablotron s.r.o.,Žilina |
poplatok za SIMku alarm |
200001424 |
10,76 |
|
11 |
8.1.2018 |
Webhouse s.r.o. Trnava |
poplatok za domenu 2018 |
618001733 |
14,28 |
|
10 |
8.1.2018 |
Slovak telekom a.s. |
inter.Koll25+telefony 1/18 |
8200108148 |
220,10 |
|
9 |
8.1.2018 |
Slovak telekom a.s. |
internet 1/2018 POl |
8200125248 |
19,99 |
|
8 |
8.1.2018 |
Kongreg.škol.sestier de Notre Dame NMnV |
energie zaloha 1/2018 Koll 4 |
18002 |
360,- |
|
7 |
5.1.2018 |
O-Net s.r.o., NMnV |
internet 1/2018 Hviezda |
40757 |
9,92 |
|
6 |
5.1.2018 |
O-Net s.r.o., NMnV |
internet 1/2018 Holl |
40758 |
9,92 |
|
5 |
5.1.2018 |
O-Net s.r.o., NMnV |
internet 1/2018 Hur |
40759 |
9,92 |
|
4 |
5.1.2018 |
O-Net s.r.o., NMnV |
internet 1/2018 Dib |
41823 |
9,92 |
|
3 |
5.1.2018 |
O-Net s.r.o., NMnV |
internet 1/2018 Koll4 |
42898 |
9,92 |
|
2 |
5.1.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
poistenie prosti kradeži |
2405112286 |
253,65 |
|
1 |
5.1.2018 |
Mestský bytový podnik s.ro. |
prenájom garaže 2018 |
7200180045 |
1,- |
|
dob1 |
5.1.2018 |
ELGAS k.s.,Pekná cesta6,BA |
vyúčtovanie el.en.2017 DIB |
2017011068 |
-6,63 |